佛山市顺德区容桂街道2020年财政决算草案
来源:区人大      作者:区人大       发布日期:2021-12-25
    2020年,是全面实施“十三五”规划的收官之年,也是全面建成小康社会的实现之年。容桂街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕区委、区政府建设广东省高质量发展实验区工作部署,一手抓疫情防控,一手抓经济发展,推动建设“品质容桂”,蹄疾步稳开展各项工作,取得较显著成效,全面谱写容桂高质量发展的新篇章。经济运行在合理区间,财政运行总体平稳,预算执行情况较好,现将街道2020年财政决算情况汇报如下:
    一、2020年一般公共预算收支情况
    2020年一般公共预算收入197,353万元,为年度预算(调整预算数,下同)的104.14%。
    (一)一般公共预算本级直接收入38,574万元,完成预算的113.14%。其中:
    1、行政事业性收费收入230万元,均为教育行政事业性收费收入;
    2、其他收入38,344万元,完成预算的112.47%。其中乡镇自筹和统筹收入35,731万元,其他收入2,613万元。
    (二)一般预算上级补助收入158,779万元,完成预算的102.17%。其中:
    1、返还性收入108,625万元,完成预算的87.55%,其中税收分成51,732万元,完成预算的95.49%;教育费附加分成11,024万元,完成预算的100.00%;收费分成收入3,537万元,完成预算的101.49%;自筹收入38,796万元,完成预算的74.82%;地方教育附加分成收入3,536万元,完成预算的100.00%。
    2、专项转移支付收入50,154万元,完成预算的160.02%,其中财力性转移支付补助20,427万元,专项补助收入16,438万元,区属部门专项补助收入13,289万元。
    (三)2020年一般公共预算支出230,291万元,为年度预算的102.75%,主要由于本年一般公共预算支出中增加了区属部门专项支出。其中主要支出:
    1、一般公共服务16,678万元,完成预算的100.90%;
    2、公共安全12,161万元,完成预算的95.16%;
    3、教育52,845万元,完成预算的104.50%;
    4、科学技术5,281万元,完成预算的147.29%;
    5、文化体育与传媒2,549万元,完成预算的126.94%;
    6、社会保障和就业22,337万元,完成预算的103.81%;
    7、医疗卫生与计划生育48,581万元,完成预算的110.86%;
    8、城乡社区事务44,008万元,完成预算的106.71%;
    9、农林水事务7,646万元,完成预算的96.86%;
    10、资源勘探信息等事务1,289万元,完成预算的97.21%;
    11、住房保障支出14,149万元,完成预算的80.46%;
    12、灾害防治及应急管理支出2,767万元,完成预算的99.86%;
    (四)2020年一般公共预算上年结转收入52,855万元。
    二、2020年政府性基金收支情况
    (一)2020年政府性基金收入262,764万元,完成预算的184.95%,主要由于本年政府性基金收入中增加了区属部门专项收入。其中:
    1、国土收入分成151,055万元,为年度预算的132.30%;
    2、城市建设支出9,051万元,为年度预算的134.27%;
    3、专项转移支付收入102,658万元,为年度预算的485.22%,其中专项补助收入14,507万元,区属部门专项补助收入88,151万元。
    (二)2020年政府性基金支出为198,062万元,完成预算的151.53%,主要由于本年政府性基金支出中增加了区属部门专项支出。其中:
    1、国有土地使用权出让金支出156,803万元,为年度预算的131.17%;
    2、城市基础设施配套费安排的支出10,987万元,为年度预算的98.40%;
    3、污水处理及对应专项债务收入安排的支出28,238万元;
    4、彩票公益金安排的支出143万元;
    5、基础设施建设1,891万元。
    (三)2020年政府性基金上年结余为10,043万元。
    三、2020年国有资本经营收支情况
    2020年国有资本经营收入120万元,完成预算的100.00%;均为利润收入;本年安排国有资本经营支出120万元,完成预算的100.00%。
    四、2020年一般公共预算安排“三公”经费决算情况
    2020年一般公共预算安排“三公”经费支出81万元,比上年减少2万元,完成预算的33.00%;其中公务用车运行费及公务接待费均顺利实现“三公”经费只减不增的目标,切实降低行政管理成本。
    五、2020年预算调整情况
    容桂街道严格按照2020年财政收支预算执行,在执行过程中,根据年度财政收支变化和政策调整,2020年容桂街道办事处一般公共预算支出由年初预算213,922万元调整为224,126万元,调增10,204万元;政府性基金预算支出由年初预算85,249万元调整为130,708万元,调增45,459万元。
    六、2020年财政预算执行主要工作情况
    (一)攻坚村改,建设“品质容桂”,保障重点项目落地见效
    2020年,财政投入20,043万元,用于助力村改“头号工程”领跑加速度,从完成区下达的4,320亩的任务,到完成自我加压6,000亩的目标,再到突破10,000亩,实现“万亩奔腾”;投入1,542万元提升中心城区形象,如为顺德工业发展馆建成、德胜河南岸景观提升工程、白莲公园改扩建工程等提供坚实的财力支持;投入6,010万元为重点项目稳步推进保驾护航,如推动外环路快速化改造项目、红旗路辅路全线贯通、105国道桂南路口提升改造工程、220千伏容桂输变电工程配套110千伏线路北侧出线项目等。
    (二)精准施策,推动城市治理精细化,全面实施乡村振兴战略
    2020年,财政积极助推乡村振兴发展战略,激发农村发展活力。如投入1,489万元保障人居环境整治项目顺利铺开,展现农村产城发展新貌,其中马冈村精品村项目建设投入495万元。社会环境和谐稳定,城市治理成效再上新台阶,大力推动基层治理网格化,把26个社区(村)划分为551个网格,开展横到边、纵到底、全覆盖、无死角的排查防控工作,保障社会治安大局日趋向好。
    (三)聚焦民生,做好疫情防控,打造容桂新样板
    扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,紧紧兜牢“三保”底线。2020年,在新冠肺炎疫情冲击下,一方面,抓好疫情防控常态化工作。财政投入4,031万元,用于开展疫情防控工作,保障街道疫情防控工作资金需求。坚实筑牢社区(村)防疫“堡垒”,严防严控疫情传播扩散;加大对学校防疫的投入,使学生、教师返校更安心;截至目前,累计完成了9万多人次的核酸检测工作。另一方面,坚持聚焦民生,做好民生实事不动摇。重点投入77,506万元支持教育事业发展,其中投入5,622万元用于细滘小学、容里中学、胡锦超职业技术学校、容桂职业技术学校等多间学校规划、改扩建工程,实现义务教育阶段“壮腰”发展,增加优质学位供给;投入1,089万元,用于公办学校教室空调安装及配套线路改造,切实改善办学条件;投入1,018万元,支持水悦熙园小区配套幼儿园如期开办。推动产城人文融合发展,构建共建共治共享发展格局。投入2,398万元,丰富德胜河南岸高品质城市文旅商贸区的文化内涵,探索以容桂文化艺术中心、容桂时光、顺德工业发展馆、容桂文博城等文旅景点和场所为载体的文旅产业发展,助推产城人文融合发展。