勒流街道2019年财政收支预算调整方案
来源:区人大      作者:区人大       发布日期:2019-12-27
    根据《预算法》的要求,结合我街道财政实际运行情况,对2019年财政收支预算作如下调整:
    一、一般公共预算收支的调整
    (一)一般公共预算收入拟由第一次调整预算的88,965万元调整为94,566万元,调增5,601万元。
    1、本级直接组织收入21,108万元,比年中调整预算调减1,112万元。
    2、上级划拨转移性收入73,458万元,比年中调整预算调增4,489万元。其中:
    返还性收入50,483万元,比年中调整预算调增3,749万元。
    (1)税收分成收入23,960万元。
    (2)超收分成收入3,000万元,比年中调整预算调减442万元。
    (3)教育费附加分成收入5,462万元,比年中调整预算调减207万元。
    (4)收费分成收入2,890万元,比年中调整预算调增1,042万元。
    (5)地方教育附加分成收入1,765万元,比年中调整预算调减128万元。
    (6)自筹收入返还13,406万元,比年中调整预算调增3,484万元。
    专项转移支付收入22,975万元,与年中调整预算调增740万元。
    (二)由于财力的变化,一般公共预算支出拟由第一次调整预算的100,203万元调整为106,057万元,调增5,854万元。主要调增事项为补充公有企业资本金调增1,100万元。
    根据以上的收支调整计划,一般公共预算结余由第一次调整预算的505万元调整为252万元。
    二、政府性基金预算收支的调整
    (一)政府性基金预算收入拟由年中调整预算124,972万元调整为100,083万元,调减24,889万元。主要调减国有土地使用权出让收入调减22,753万元,原因是今年的土地出让计划未能如期完成。
    1、返还性收入97,089万元,比年中调整预算调减23,683万元。其中:
    (1)国有土地使用权出让收入94,219万元,比年中调整预算调减22,753万元。
    (2)城市基础设施配套费分成收入2,870万元,比年中调整预算相比调减930万元。
    2、专项转移支付收入2994万元,比年中调整预算调减1,206万元。
    (二)由于财力的变化,政府性基金预算支出拟由第一次调整预算124,995万元调整为100,236万元,调减24,759万元。主要调整事项如下:
    1、村级工业园综合整治提升专项经费调减1,833万元;
    2、农村污水综合整治工程及运营调减1,600万元;
    3、征地拆迁补偿调减932万元;
    4、港口路一河两岸改造提升工程调减922万元。
    根据以上的收支调整计划,政府性基金预算结余由第一次调整预算的201万元调整为71万元。
    三、国有资本经营预算收支的调整
    (一)国有资本经营预算收入拟由年初预算200万元调整为50万元,调减150万元。
    (二)国有资本经营预算支出维持年初预算106万。
    根据以上的收支调整计划,国有资本经营预算结余由第一次调整预算的165万元调整为15万元。
    2019年预算调整后财政预算总收入194,481万元,历年结余5,538万元,动用预算稳定调节基金6,500万元,财政预算总支出206,181万元,预计年终滚存结余338万元。