伦教街道2019年财政收支预算调整方案
来源:区人大      作者:区人大       发布日期:2019-12-27
    遵循“量入为出,收支平衡”的原则,根据年度收支情况的变化,拟对伦教街道2019年财政收支预算作如下调整:
    一、一般公共预算收支的调整
    (一)一般公共预算收入拟由年初预算的69,060万元调整为87,587万元,调增18,527万元,调整情况如下:
    1. 本级直接组织收入13,200万元,比年初预算调减2,300万元,比上年完成数增加29.11%。其中:
    (1)行政事业性收费收入200万元,比年初预算调减300万元。
    (2)其他收入13,000万元,比年初预算调减2,000万元。
    2. 上级划拨转移性收入74,387万元,比年初预算调增20,827万元,比上年完成数增加25.04%。其中: 
    (1)返还性收入54,989万元,比年初预算调增17,834万元,比上年完成数增加21.06%。其中:
    ①税收分成收入27,518万元,比年初预算调增4,680万元。
    ②超收分成收入3,965万元,比年初预算调增935万元。
    ③教育费附加分成收入4,953万元,比年初预算调增615万元。
    ④收费分成收入2,300万元,比年初预算调增800万元。
    ⑤地方教育附加收入1,253万元,比年初预算调减196万元。
    ⑥自筹收入返还15,000万元,比年初预算调增11,000万元。
    (2)专项转移支付收入19,398万元,比年初预算调增2,993万元,比上年完成数增加37.91%。其中:
    ①片区分类转移支付收入15,675万元,无发生调整。
    ②专项转移支付收入3,723万元,比年初预算调增2,993万元。
    (二)由于财力的变化及部分支出项目政策的变化,一般公共预算支出拟由年初预算的101,096 万元调整为120,945万元,调增19,849万元。调整支出情况如下:
    (1)上级下达企业补贴专项资金调增1,865万元。
    (2)乡村振兴扶持基金调增1304万元。
    (3)财政统筹经费调减2,000万元。
    (4)文化发展基金会调减1,000万元。
    根据收支调整计划,2019年一般公共预算收入87,587万元,上年结余3,631万元,调入预算稳定调节基金30,000万元,减去一般公共预算支出120,945万元,年终滚存结余273万元。
    二、政府性基金预算收支的调整
    (一)政府性基金预算收入拟由年初预算的55,200万元调整为9,970万元,比年初预算调减45,230万元,调整情况如下:
    1. 国有土地使用权出让收入8,945万元,比年初预算调减41,055万元,减幅较大的原因是由于我街道今年的土地出让计划未能如期完成。
    2. 城市基础设施配套费分成收入540万元,比年初预算调减3,660万元。
    3. 专项补助收入485万元,比年初预算调减515万元。
    (二)由于财力的变化,政府性基金预算支出拟由年初预算的55,679万元调整为10,389万元,比年初预算调减45,290万元。调整支出主要情况如下:
    (1)中小学建设工程款调减4,732万元。
    (2)升级指挥中心设备专项经费调减915万元。
    (3)伦教培教小学分校区新建调减865万元。
    根据收支调整计划,2019年政府性基金预算收入9,970万元,上年结余1,057万元,减去政府性基金预算支出10,389万元,年终滚存结余638万元。
    三、国有资本经营预算收支的调整
    国有资本经营预算收入拟由年初预算的20万元调整为7万元,国有资本经营预算支出拟由年初预算的20万元调整为7万元,年终滚存结余0万元。
    经过预算调整,本年预计总收入97,564万元,历年结余4,688万元,调入预算稳定调节基金30,000万元,总支出131,341万元,年终滚存结余911万元。