容桂街道2019年财政收支预算调整方案
来源:区人大      作者:区人大       发布日期:2019-12-27
    容桂街道严格按照2019年财政收支预算执行,在执行过程中,根据年度财政收支变化和政策调整,拟对2019年财政收支预算作如下调整:
    一、一般公共预算收支的调整
    (一)一般公共预算收入拟由年中调整预算的176,521万元调整为199,805万元,调增23,284万元。
    1、本级直接组织收入40,208万元,比年中调整预算调增4,622万元,调整预算比上年实绩减少48.72%。
    2、上级划拨转移性收入159,597万元,比年中调整预算调增18,662万元,比上年实绩增加33.25%。其中:
    返还性收入137,657万元,比年中调整预算调增18,662万元,比上年实绩增加35.75%。
    (1)税收分成收入50,975万元,与年中调整预算相比没有增减,比上年实绩减少22.68%。
    (2)超收分成收入4,148万元,比年中调整预算调减4,109万元,比上年实绩增加100%。
    (3)教育费附加分成收入10,517万元,比年中调整预算调减1,111万元,比上年实绩减少9.93%。
    (4)收费分成收入8,483万元,比年中调整预算调增4,561万元,比上年实绩增加141.68%。
    (5)地方教育附加分成收入3,736万元,比年中调整预算调减149万元,比上年实绩减少6.3%。
    (6)自筹收入返还59,798万元,比年中调整预算调增19,470万元,比上年实绩增加266.86%。
    专项转移支付收入21,940万元,与年中调整预算相比没有增减,比上年实绩增加19.45%。
    (二)由于一般公共预算收入的变化及部分支出项目政策的变化,一般公共预算支出拟由年中调整预算189,302万元调整为213,868万元,调增24,566万元。
    调增经费35,953万元,调增项目主要包括:
    (1)区“美城行动”专项资金、街道宣传制作等项目经费增加346万元;
    (2)组办的社区(村)基层党建等6项经费增加2,781万元;
    (3)维稳综治办的公共安全视频项目、科技围合公共安全视频建设共4个项目经费增加1,845万元;
    (4)农社局的农用简易棚舍建设项目经费增加750万元;
    (5)经促局的促进企业突破发展专项资金、高新园区两新党建文化公园、战略性新兴产业发展项目专项资金等5个项目经费共增加1,340万元;
    (6)城建局的内河涌整治等经费共增加4,745万元;
    (7)公资办的顺德工业文化体验中心试运行期间定点采购物业管理服务项目、“容桂时光”项目范围内建筑外立面提升工程等5个项目经费增加664万元;
    (8)环运局的零散市政设施维护费、园林管理处经费、时花种植、违法用地整治、市政设施维护经费等8个项目经费共增加2,474万元;
    (9)专职消防的电梯及设备购置经费、车辆购置经费、容桂出入境智慧办证大厅建设等11个项目经费共增加621万元;
    (10)社区卫生服务中心的疫苗费等共增加708万元;
    (11)第二人民医院的医疗设备购置、智慧医院项目及其他日常运作经费共增加14,515万元;
    (12)建管中心的白莲公园扩建工程、眉蕉头公园光影文化水景工程共增加2,088万元;
    (13)其他项目经费增加947万元。
    调减经费11,387万元,调减项目主要包括:
    (1)维稳综治办网格化治理等5个专项经费调减1,094万元;
    (2)教育局的中小学教育信息化及装备建设经费等经费共调减3,110万元;
    (3)经促局的顺德产业创新基地日常运营经费调减900万元,其他项目经费调减90万元,共调减990万元;
    (4)城建局的红旗路快速化改造工程等项目经费共调减817万元;
    (5)建管中心的原三防信息中心结构加固补强修缮工程等项目经费调减1,001万元;
    (6)人社局的人才引进培养费用等项目经费共调减1,655万元;
    (7)党政办的档案历年资料整理及档案数字化处理等经费共调减360万元;
    (8)党办后勤的行政服务中心开办费用等项目经费共调减110万元;
    (9)农社局的新型农业经营主体扶持培育等项目经费共调减345万元;
    (10)组办的老干部属地管理费等项目经费共调减573万元;
    (11)专职消防的出入境智慧办证大厅建设、加强社区(村)工业园消防站(消防设施)建设、警务改革合并办公场所改造工程项目经费共调减203万元;
    (12)社区卫生服务中心的日常运作经费共调减923万元;
    (13)其他项目经费调减206万元。
    根据以上的收支调整情况,一般公共预算结余由年中调整预算的1,786万元调整为504万元。
    二、政府性基金预算收支的调整
    (一)政府性基金预算收入拟由年中调整预算68,850万元调整为72,580万元,调增3,730万元。主要是按照2019年土地出让情况,国有土地使用权出让收入增加13,840万元,城市基础设施配套分成收入调减3,360万元,专项补助收入调减6,750万元。
    1、返还性收入72,330万元,比年中调整预算调增10,480万元,比上年实绩减少20.06%。其中:
    (1)国有土地使用权出让收入68,840万元,比年中调整预算调增13,840万元,比上年实绩减少15.56%。
    (2)城市基础设施配套费分成收入3,490万元,比年中调整预算相比调减3360万元,比上年实绩减少59.92%。
    2、专项转移支付收入250万元,比年中调整预算调减6,750万元,比上年实绩减少96.49%。
    (二)政府性基金预算支出拟由年中调整预算66,274万元调整为72,959万元,调增6,685万元,其中:
    调增经费15,700万元,主要包括:
    (1)教育局的学校建设工程、中小学修缮及安全工程共调增项目经费3,314万元;
    (2)农社局的2019年民生建设项目经费调增700万元。
    (3)公资办追补向城业公司注资款调增11,240万元。
    (4)其他项目经费调增446万元。
    调减经费9,015万元,主要包括:
    (1)社区卫生服务中心的高黎社区卫生服务站新站建设项目、大福基社区卫生服务站搬迁项目经费共调减230万元;
    (2)教育局的幼儿园建设工程等项目经费调减825万元;
    (3)建管中心的德胜河南岸灯光亮化提升项目等项目经费调减859万元;
    (4)经促局的顺德工业文化体验中心展陈服务项目经费调减325万元;
    (5)农社局的四基天主教堂修葺费共调减203万元;
    (6)环运局的园林管理处科目经费等共调减310万元;
    (7)其他项目经费调减263万元。
    (8)补缴土地税费调减6000万元。
    根据以上的收支调整情况,政府性基金预算结余由年中调整预算的3,043万元调整为88万元。
    三、国有资本经营预算收支不作调整。
    2019年预算调整后财政预算总收入272,443万元,加上年结余15,034万元,减财政预算总支出286,885万元,预计年末滚存结余592万元。