关于顺德区2019年第一次财政收支预算调整方案的议案
来源:区人大      作者:区人大       发布日期:2019-10-09
    根据《预算法》的要求,结合区级财政实际运行情况,拟在佛山市顺德区第十六届人民代表大会第四次会议通过的《佛山市顺德区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告》的基础上,对2019年财政收支预算作如下调整:
    一、一般公共预算收支的调整
    1.一般公共预算收入保持2,475,000万元不变[ 上述数据为区本级一般公共预算收入,不含“两德”,下同。],比上年增长5%。
    2.上级税收返还246,762万元。
    3.上级专项补助41,307万元。
    4.债券转贷收入22,236万元,比年初预算调增22,236万元。
    5.调入资金271,300万元,比年初预算调增190,000万元。
    6.上年结余15,046万元,比年初预算调增5,128万元。
    7.调入预算稳定调节基金38,932万元,比年初预算调减11,407万元。
    8.上解支出728,487万元。
    9.债务还本支出22,421万元。
    10.安排预算稳定调节基金为零。
    11.由于部分支出项目的变化,一般公共预算支出2,351,798万元,比年初预算调增205,882万元。
    (1)调增部门及镇街经费219,022万元。主要项目有:镇街自筹收入返还85,941万元,TC公交运营服务费15,000万元,重点项目资金15,000万元,人才工作专项经费14,467万元,新能源汽车补贴8,956万元,生活垃圾运输处理费7,000万元,上年滚存结余安排的支出5,081万元,综合改革资金5,000万元,各镇街税收分成4,399万元,普通高中生均公用经费财政补助资金3,000万元,居民基本医疗保险1,250万元等。
    (2)调减部门经费13,140万元。主要项目有:统筹盘活上级专项资金9,977万元,收回部分专项经费3162万元等。
    根据以上收支调整计划,一般公共预算结余7,877万元,比年初预算调增75万元。
    二、政府性基金预算收支的调整
    1.政府性基金预算收入2,353,330万元,比年初预算调增500,000万元。其中:
    (1)国有土地使用权出让收入2,237,238万元,比年初预算调增500,000万元。
    (2)农业土地开发资金收入1,092万元。
    (3)国有土地收益基金收入15,000万元。
    (4)彩票公益金收入9,500万元。
    (5)城市基础设施配套费收入48,500万元。
    (6)污水处理费收入42,000万元。
    2.上级补助收入813万元。
    3.地方债券转贷收入150,000万元。
    4.上年结余148,297万元,比年初预算调增1,735万元。
    5.调出资金271,300万元,比年初预算调增190,000万元。
    6.上解支出493,000万元。
    7.由于部分支出项目及财力的变化,政府性基金预算支出1,862,447万元,比年初预算调增303,198万元。其中城乡社区支出1,763,265万元,比年初预算调增303,198万元。
    (1)调增支出393,385万元。主要项目有:国有土地使用权出让收入安排的支出264,700万元,土地开发支出78,200万元,污水处理专项经费30,000万元,重点项目资金20,000万元等。
    (2)调减支出90,187万元。主要项目有:公共租赁住房专项资金60,890万元,基金专项预留支出18,796万元等。
    根据以上收支调整计划,政府性基金预算结余25,693万元比年初预算调增8,537万元。
    三、2019年第一次调整预算政府债务情况
    市财政局下达我区2019年政府债务限额4,579,157万元,其中:一般债务限额1,701,976万元,专项债务限额2,877,181万元。
    上级下达我区2019年地方政府新增债券150,000万元,均为土地储备专项债券,其中用于东部片区项目100,000万元,北部片区项目50,000万元。
    上级下达我区2019年再融资债券额度22,236万元,均为一般债券,用于偿还我区2019年到期债券本金。