佛山市顺德区人民政府关于报送顺德区2018年财政收支预算调整方案的议案
来源:区人大      作者:区人大       发布日期:2018-07-26
    根据《预算法》的要求,结合区级财政实际运行情况,拟对佛山市顺德区第十六届人民代表大会第三次会议通过2018年财政收支预算作如下调整:
    一、一般公共预算调整情况
    本次调整预算维持年初预算一般公共预算收入2,406,720万元[ 上述数据为区本级一般公共预算收入,不含“两德”,下同。],对比上年增长8.07%。根据实际需要,对上解支出及一般公共预算支出进行相应调整。
    (一)上解支出调整情况。
    上解支出543,132万元,比年初预算调减1,488万元,其中:增加佛山市公安局反恐防爆综合训练基地建设经费上解1,309万元;调减对口四川凉山自治州扶贫协作工作资金2,797万元,根据上级文件要求在一般公共预算列支。
    (二)一般公共预算支出调整情况。
    由于部分支出项目政策的变化,拟将2018年一般公共预算支出由2,132,736万元调整为2,127,556万元,调减5,180万元。主要增支事项如下:综合改革资金7,700万元;2017年及2018年对口四川凉山自治州扶贫协作工作资金5,387万元;彩虹项目专项资金5,000万元;产业扶持资金3,405万元;企业研究开发财政补助资金3,340万元;美的集团省级技术创新中心立项区级资助经费2,400万元等。主要的调减事项为住房补贴经费27,000万元;养老改革经费6,000万元等。
    (三)调入资金调整情况。
    调入资金90,000万元,比年初预算调增50,000万元。主要是本次调整预算增加从政府性基金结余调入一般公共预算资金50,000万元。安排预算稳定调节基金相应从40,000万元调整为90,000万元,增加50,000万元。
根据以上收支调整计划,一般公共预算结余由年初预算的9,547万元调整为16,215万元。
    二、政府性基金预算调整情况
    (一)政府性基金预算收入调整情况。
    受全区土地出让收入预期和其他政府性基金收费收入变化影响,现拟将2018年政府性基金预算收入由2,104,870万元调整为2,811,470万元,调增706,600万元。主要是:国有土地使用权出让收入2,659,600万元,调增690,700万元;国有土地收益基金收入45,000万元,调增15,000万元。
    (二)上年结余调整情况。
    政府性基金上年结余213,412万元,增加1,697万元。主要是年初预算上年结余为预计数,本次调整预算根据决算数据进行调整。
    (三)政府性基金预算支出调整情况。
    由于财力变化,现拟将2018年政府性基金预算支出由2,064,025万元调整为2,837,908万元,调增773,883万元。
    主要的增支事项如下:土地收储支出255,000万元;国有土地使用权出让收入安排的支出126,000万元;轨道交通发展专项资金90,000万元;桂畔海水系综合整治工程67,800万元;城镇污水处理厂配套管网专项资金56,000万元;国有土地使用权出让收入安排的预留支出55,800万元;高新区发展扶持资金48,937万元;广东(潭洲)国际会展中心二期及配套项目I包42,300万元;广东(潭洲)国际会展中心首期展览部分及配套部分可用性服务费20,780万元;顺德区东部新城综合开发项目Ⅰ、Ⅱ包工程项目21,717万元;重要指标考核激励补助17,731万元;佛山新城CBD二期周边路网工程13,000万元;红旗路快速化改造项目补助经费11,000万元;城市升级发展专项扶持补助资金10,000万元;智慧顺德一期项目建设费用及水电场地租赁费8,220万元;基金专项预留支出5,000万元;广东(潭洲)国际会展中心二期及配套项目IV包4,500万元等。
    主要的调减事项为:恒顺公司工程结算尾款资金26,057万元;顺德区交通建设项目经费24,184万元;顺德粮食产业园项目经费11,000万元;顺德新城指挥部基建项目经费10,000万元;医疗卫生项目建设经费5,500万元等。
    (四)调出资金调整情况。
    调出资金90,000万元,比年初预算调增50,000万元。主要是本次调整预算增加从政府性基金结余调入一般公共预算资金50,000万元。
    (五)政府性基金预算收支结余调整情况。
    根据以上收支调整计划,政府性基金预算结余由年初预算的208,204万元调整为92,618万元。
附件:附件1.顺德区2018年财政收支预算调整表.xls