佛山市顺德区人民政府关于报送勒流街道2017年财政收支预算调整方案的议案
来源:区人大      作者:区人大       发布日期:2017-12-13
    区人大常委会顺常〔2017〕5号文件同意的本街道2017年财政预算草案执行情况良好。根据1-10月的收入进度、税源变化及预算口径变化情况, 拟对2017年财政收支作预算调整, 财政总收入由年初预算收入128,900万元调整为227,484万元,调增98,584万元,财政总支出由年初预算138,330万元调整为238,216万元,调增99,886万元。具体情况如下:
    一、一般公共预算收支的调整
    (一)一般公共预算收入拟由年初预算的86,973万元调整为72,310万元,调减14,663万元。
    1.本级直接组织收入16,601万元,比年初预算调减12,844万元,比上年减少3.03%。
    (1)行政事业性收费收入256万元;
    (2)其他收入16,345万元,比年初预算调减12,844万元。
    2.上级划拨转移性收入55,709万元,比年初预算调减1,819万元,比上年增加0.52%。其中返还性收入36,277万元,比年初预算调增2,732万元,比上年增加44.64%。主要调整情况有:
    (1)税收分成收入20,562万元,比年初预算调增1,476万元;
    (2)超收分成5,856万元,比年初预算调增3,623万元;
    (3)教育费附加分成收入4,713万元,比年初预算调增207万元 ;
    (4)地方教育费附加分成收入1,249万元,比年初预算调减247万元;
    (5)纳入预算内收费分成收入1,523万元,比年初预算调减1,827万元;
    (6)自筹收入返还2,374万元,比年初预算调减500万元。
    专项转移支付收入19,432万元,比年初预算调减4,551万元,主要调整情况有:
    (1)片区分类转移支付收入16,081万元;
    (2)均衡性转移支付收入1,000万元;
    (3)专项转移支付收入2,351万元,比年初预算减少5,551万元,主要减少机关事业养老改革补贴3,500万元。
    (二)由于可支配财力的调整及工作开展进度,一般公共预算支出预算拟由年初的92,726万元调整为77,888万元,调减14,838万元。调整支出情况如下:
    1.主要调增项目有:
    上级预下达科技发展专项资金2,781万元;
    (2)中小学教师增资939万元;
    (3)新时期精准扶贫精准脱贫3年攻坚帮扶经费716万元;
    (4)社区卫生服务中心药品及医疗耗材330万元。
    2.主要调减项目有:
    (1)缴回历年上级下达专项资金2,545万元;
    (2)机关事业单位养老改革专项资金2,330万元;
    (3)社会综合治理专项资金300万元;
    (4)一般公共预算调整为政府性基金预算开支7,187万元。
    以上一般公共预算收入72,310万元,上年结余收入5,843万元,安排一般公共预算支出77,888万元后,2017年一般公共预算结余265万元。
    二、政府性基金预算收入的调整
    (一)政府性基金预算收入拟由年初预算的41,927万元调整为155,174万元,调增113,247万元。
    1.城市公用事业附加分成收入264万元,比年初预算调减1,736万元,主要原因是从2017年4月1日起停止该项收费;
    2.国土出让收入分成130,154万元,比年初预算调增92,727万元,收入大幅增长的主要原因是西安亭桥侧西丫地块出让收入比年初预算增加90,559万元,扣除返还业主收入后财政收入实际增加16,779万元;
    3 城市基础设施配套费分成收入1,552万元,比年初预算调增752万元;
    4.专项补助收入23,204万元,比年初预算调增21,504万元,主要增加债务专项补助收入14,315万元、农村分散式污水处理项目补助资金3,800万元、“三校”建设项目补助资金2,239万元、重要指标考核奖励1,150万元。
    (二)由于财力的变化,政府性基金预算支出拟由年初预算45,604万元调整为160,328万元,调增114,724万元。调整支出情况如下:
    1.主要调增项目有:
    (1)三旧改造项目收储费用100,397万元;
    (2)伦桂路建设工程还本付息14,895万元;
    (3)三校建设工程费用1,750万元;
    (4)污水处理厂项目还本付息1,680万元;
    (5)土地收储费用1,510万元;
    (6)城南商住区提留用地补偿款1,428万元;
    (7)归还历史债务1,424万元;
    (8)农村污水综合整治工程及运营1,395万元;
    (9)四路二桥建设工程还本付息854万元;
    (10)一般公共预算调整为政府性基金预算开支7,187万元。
    2.主要调减项目有:
    (1)三旧改造项目收储费用18,797万元;
    (2)港口路二期提升工程380万;
    (3)现代农业发展扶持资金350万元;
    (4)城市升级专项资金300万元;
    (5)三旧改造项目前期费用228万元;
    (6)龙升北路供电线路迁改工程195万元。
    以上政府性基金预算收入155,174万元,上年结余收入5,294万元,安排政府性基金预算支出160,328万元后,2017年政府性基金预算结余140万元。
    三、2017年调整预算后财政总收入预算调整为227,484万元,财政总支出预算调整为238,216万元,加上上年滚存结余11,137万元,预计年终滚存结余405万元。